中共慈溪市委辦公室2016年部門預(yù)算

　　一、中共慈溪市委辦公室概況

　　（一）主要職能

　　1．圍繞市委總體工作部署，調(diào)查研究，綜合分析，為市委決策提供依據(jù)和服務(wù)；承擔(dān)市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

　　2．負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；負(fù)責(zé)上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實(shí)情況的督查；負(fù)責(zé)上級黨委指示和市委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)。

　　3．負(fù)責(zé)市委常委會(huì)、書記辦公會(huì)議和市委其他會(huì)議的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委重大活動(dòng)的組織安排；協(xié)調(diào)做好上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和重要賓客的接待聯(lián)絡(luò)工作。

　　4．負(fù)責(zé)信息的收集、分析、綜合、報(bào)送工作；及時(shí)完成市委重大活動(dòng)的報(bào)道任務(wù)。

　　5．負(fù)責(zé)市委值班室工作，及時(shí)處理市委的重要來信來訪。

　　6．負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理；負(fù)責(zé)對機(jī)要傳真工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承辦市委保密委員會(huì)日常事務(wù)工作。

　　7．負(fù)責(zé)管理市委黨史研究室(市志辦)。

　　8．受市委委托，負(fù)責(zé)管理政策研究室的人事、行政。

　　9．協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)做好市委工作部門的牽頭協(xié)調(diào)工作，承辦市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，市委辦公室部門預(yù)算包括：室本級預(yù)算。

　　二、中共慈溪市委辦公室2016年部門預(yù)算安排情況說明

　　（一）收入預(yù)算總體情況

　　市委辦公室2016年收入預(yù)算1067.99萬元，其中：財(cái)政撥款1067.99萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算總體情況

　　市委辦公室2016年支出預(yù)算1067.99萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）1011.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）3.90萬元,住房保障支出52.17萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出648.8萬元，日常公用支出121.43萬元，項(xiàng)目支出297.76萬元。

　　（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

　　市委辦公室2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算1067.99萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1067.99萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）1011.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）3.90萬元,住房保障支出52.17萬元。

　　（四）本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

　　市委辦公室2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1067.99萬元，具體用于以下方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）714.16萬元，主要用于人員支出及一般公務(wù)支出。

　　2．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）297.76萬元，主要用于專項(xiàng)及辦公設(shè)備購置支出。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）3.90萬元，主要用于退休人員費(fèi)用。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）52.17萬元，主要用于住房公積金支出。

　　（五）本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

　　市委辦公室2016年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

　　（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

　　市委辦公室2016年一般公共預(yù)算基本支出770.23萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)648.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)121.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

　　（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

　　市委辦公室2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.92萬元，比上年下降43.63%。其中：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2016年安排因公出國（境）費(fèi)支出6.02萬元，比上年下降0%。主要用于機(jī)關(guān)人員開展考察培訓(xùn)、招商引資等活動(dòng)的公務(wù)出國（境）的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)支出6.9萬元，比上年下降59.17%。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)、市外單位來慈考察調(diào)研等支出。減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約精神，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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　　附件：市委辦2016預(yù)算公開

　　
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