中共慈溪市委辦公室2015年部門決算公開

　　一、中共慈溪市委辦公室概況

　　（一）主要職能

　　1．圍繞市委總體工作部署，調(diào)查研究，綜合分析，為市委決策提供依據(jù)和服務(wù)；承擔(dān)市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

　　2．負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；負(fù)責(zé)上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負(fù)責(zé)上級黨委指示和市委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實。

　　3．負(fù)責(zé)市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委重大活動的組織安排；協(xié)調(diào)做好上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和重要賓客的接待聯(lián)絡(luò)工作。

　　4．負(fù)責(zé)信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務(wù)。

　　5．負(fù)責(zé)市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

　　6．負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理；負(fù)責(zé)對機(jī)要傳真工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承辦市委保密委員會日常事務(wù)工作。

　　7．負(fù)責(zé)管理市委黨史研究室(市志辦)。

　　8．受市委委托，負(fù)責(zé)管理政策研究室的人事、行政。

　　9．協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)做好市委工作部門的牽頭協(xié)調(diào)工作，承辦市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

　　二、市委辦公室2015年部門決算情況說明

　　（一）收入決算總體情況

　　市委辦公室2015年本年收入合計926.12萬元，其中：財政撥款925.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.75萬元。

　　（二）支出決算總體情況

　　市委辦公室2015年本年支出合計926.12萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)844.29萬元,社會保障和就業(yè)支出27.52萬元,住房保障支出53.62萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出614.30萬元，日常公用支出101.66萬元，項目支出209.46萬元。

　　（三）財政撥款支出決算情況

　　2015年部門決算中，財政撥款用于以下方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）634.77萬元，主要用于人員支出及一般公務(wù)支出。

　　2．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）207.46萬元，主要用于專項及辦公設(shè)備購置支出。

　　3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）27.52萬元，主要用于退休人員費用。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）53.62萬元，主要用于住房公積金支出。

　　（四）2015年公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況

　　1．因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年因公出國（境）費支出4.8萬元。主要用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)出國（境）交流活動的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。增加的主要原因是上年度未安排出國（境）。其中，本單位全年因公出國(境)累計1人次。

　　2．公務(wù)接待費：2015年公務(wù)接待費支出2.77萬元，比上年下降19.94%。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)、市外單位來慈考察調(diào)研等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格按八項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行了公務(wù)接待。其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待20批次，220人次，共2.77萬元。

　　3．公務(wù)用車購置及運行費：2015年公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，比上年下降0%。

　　三、其他重要事項的情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況：2015年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出101.66萬元，比上年減少9.37萬元，下降8.44%，主要原因是壓縮日常辦公開支。

　　2.政府采購支出情況：2015年政府采購支出總額20.13萬元，其中：政府采購貨物支出18.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.10萬元。

　　3.國有資產(chǎn)占用情況：截至2015年12月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0（套）。

　　4.預(yù)算績效管理工作開展情況：2015年，組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及當(dāng)年財政撥款0萬元，其中：0個項目達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，0個項目未達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　四、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　4、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　五、公開表式

　　附表：1.收入支出決算總表

　　　　　2.收入決算表

　　　　　3.支出決算表

　　　　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　　　　5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　　6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　　7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　　8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表