慈溪市委黨研室2018年部門預(yù)算

　　一、慈溪市委黨研室概況
　　（一）主要職能
　　1. 貫徹落實(shí)上級黨委有關(guān)黨史工作的方針、政策，按照市委、上級黨史部門的部署，制定黨史工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)地方黨史資料的征集、研究和保管利用工作；編寫、出版有關(guān)黨史、革命史、當(dāng)代史方面的書刊。
　　2. 受市政府委托，制定全市地方志工作規(guī)劃；編纂出版地方志、地方年鑒、各類地情叢書；組織開展舊志整理工作。
　　3. 組織黨史專題研究工作；開展地情調(diào)查和研究，開發(fā)史志資源，為黨委政府決策提供歷史借鑒和咨詢服務(wù)。
　　4. 運(yùn)用黨史和地方志資料及研究成果，配合宣傳、文化、教育等部門，對人民群眾特別是青少年進(jìn)行理想信念、革命傳統(tǒng)和國情、地情教育。
　　5. 開展黨史和地方志的理論研究和學(xué)術(shù)交流；推進(jìn)史志工作信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)史志資源共享。
　　6.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市委黨研室部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。
　　二、慈溪市委黨研室2018年部門預(yù)算安排情況說明
　 （一）關(guān)于慈溪市委黨研室2018年部門收支預(yù)算情況的總體說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市委黨研室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算408.48萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
　　（二）關(guān)于慈溪市委黨研室2018年收入預(yù)算情況說明
　　慈溪市委黨研室2018年收入預(yù)算408.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入408.48萬元，占100%。
　　（三）關(guān)于慈溪市委黨研室2018年支出預(yù)算情況說明
　　慈溪市委黨研室2018年支出預(yù)算408.48萬元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出339.13萬元、社會保障和就業(yè)支出31.23萬元、住房保障支出38.12萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出238.12萬元，日常公用支出19.91萬元，項(xiàng)目支出150.45萬元。
　　（四）關(guān)于慈溪市委黨研室2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
慈溪市委黨研室2018年財政撥款收支預(yù)算408.48萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入408.48萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出339.13萬元、社會保障和就業(yè)支出31.23萬元、住房保障支出38.12萬元。
　　（五）關(guān)于慈溪市委黨研室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
慈溪市委黨研室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款408.48萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加42.8萬元，主要原因是人員及專項(xiàng)費(fèi)用增加。
　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）339.13萬元，占83.02% ；社會保障和就業(yè)支出（類）31.23萬元，占7.65%；住房保障支出（類）38.12萬元，占9.33%。
　　3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
　　⑴一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）188.68萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少28.05萬元，下降12.94%，主要原因是人員費(fèi)用實(shí)際支出增加。
　　⑵一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）150.45萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加18.22萬元，增長13.78%，主要原因是專項(xiàng)費(fèi)用增加。
　　⑶社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）6.03萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.28萬元，下降4.44%，主要原因是費(fèi)用減少。
　　（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)黨委基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）18萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少2.6萬元，下降12.62%，主要原因是17年有補(bǔ)繳費(fèi)用。
　　（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）7.2萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少1.11萬元，下降13.36%，主要原因是17年有補(bǔ)繳費(fèi)用。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）38.12萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加19.98萬元，增長110.14%，主要原因是新增住房補(bǔ)貼。
　　（六）關(guān)于慈溪市委黨研室2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
?　　慈溪市委黨研室2018年一般公共預(yù)算基本支出258.03萬元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)238.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)19.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
　　（七）關(guān)于慈溪市委黨研室2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
慈溪市委黨研室2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（八）關(guān)于慈溪市委黨研室2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　慈溪市委黨研室2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長41.75%。其中：
　　1.因公出國（境）費(fèi)用：2018年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，其中一般因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，2018年比上年預(yù)算數(shù)持平。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.5萬元，主要用于接待上級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、老同志等支出。2018年比上年預(yù)算數(shù)增長41.75%，增加的主要原因是新增黨史館，接待費(fèi)用增加。
　　3.公務(wù)用車購置：2018年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），與上年預(yù)算數(shù)持平。
　　4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)????預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
　　（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年慈溪市委黨研室本級參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算19.91萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
　　2.政府采購情況
2018年慈溪市委黨研室各單位政府采購預(yù)算總額????0.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.45萬元。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截止2017年12月31日，慈溪市委黨研室所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。
　　2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設(shè)備。
　　4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
　　2018年慈溪市委黨研室專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
　　三、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　（二）支出科目
　　1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　4.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
　　行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
?

附件下載