慈溪市委辦公室2019年部門預算

一、慈溪市委辦公室概況

（一）主要職能

1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，市委辦公室部門預算包括：室本級預算。

二、慈溪市委辦公室2019年部門預算安排情況說明

（一）關于慈溪市委辦公室2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，慈溪市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算1493.58萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

（二）關于慈溪市委辦公室2019年收入預算情況說明

慈溪市委辦公室2019年收入預算1493.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入1493.58萬元，占100%。

（三）關于慈溪市委辦公室2019年支出預算情況說明

慈溪市委辦公室2019年支出預算1493.58萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1261.31萬元、社會保障和就業支出137.85萬元、住房保障支出94.42萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1076.43萬元，日常公用支出122.65萬元，項目支出288.76萬元。

（四）關于慈溪市委辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

慈溪市委辦公室2019年財政撥款收支預算1493.58萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1493.58萬元；支出包括：一般公共服務支出1261.31萬元、社會保障和就業支出137.85萬元、住房保障支出94.42萬元。

（五）關于慈溪市委辦公室2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

慈溪市委辦公室2019年一般公共預算當年撥款1493.58萬元，比2018年執行數減少238.75萬元，主要原因是厲行節儉。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）1261.31萬元，占84.44%；社會保障和就業支出（類）137.85萬元，占9.22%；住房保障支出（類）94.42萬元，占6.32%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）972.55萬元，比2018年執行數增加了59.78萬元，增加了6.55%，主要原因是人員費用支出增加。

（2）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）288.76萬元，比2018年執行數增加58.06萬元，減少16.74%，主要原因是項目減少。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2.7萬元，比2018年執行數減少2.05萬元，減少了43.16%，主要原因是退休費用減少。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業黨委基本養老保險繳費（項）73.96萬元，比2018年執行數減少11.25萬元，減少13.2%，主要原因是繳費基數減少。

（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）40.85萬元，比2018年執行數增加6.77萬元，增長19.86%，主要原因是繳費基數增加。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）94.42萬元，比2018年執行數減少了85.98萬元，減少47.66%，主要原因是減少住房補貼。

（六）關于慈溪市委辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

慈溪市委辦公室2019年一般公共預算基本支出1204.82萬元，其中：

人員經費1076.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費122.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）關于慈溪市委辦公室2019年政府性基金預算撥款情況說明

慈溪市委辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于慈溪市委辦公室2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

慈溪市委辦公室2019年“三公”經費預算16.3萬元，比上年預算數減少15.63%。其中：

1.因公出國（境）費用：2019年安排因公出國（境）費預算3萬元，其中一般因公出國（境）費用預算3萬元。

2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算6.9萬元，主要用于接待上級領導、市外單位來慈考察調研等支出。2019年與上年預算數持平。

3.公務用車購置：2019年安排公務用車購置預算0萬元（含購置稅等附加費用），與上年預算數持平。

4.公務用車運行費：2019年安排公務用車運行費6.4萬元，與上年預算數持平。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年慈溪市委辦公室本級行政單位的機關運行經費財政撥款預算122.65萬元。

2.政府采購情況

2019年慈溪市委辦公室各單位政府采購預算總額3.56萬元，其中：政府采購貨物預算3.56萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，慈溪市委辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

4.績效目標設置情況

2019年慈溪市委辦公室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：市委辦 2019年部門預算公開報表.xls

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