中共慈溪市委辦公室2018年度部門決算

一、中共慈溪市委辦公室概況

（一）部門職責

1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

二、中共慈溪市委辦公室2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共慈溪市委辦公室2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,743.66萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加283.33萬元，增長19.40%。主要原因是：上級要求建設的項目增加和人員調入。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1,732.34萬元；包括財政撥款收入1,732.34萬元（其中，一般公共預算1,656.89萬元，政府性基金預算75.45萬元），占收入合計100.00%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1,743.66萬元，其中基本支出1,408.51萬元，占80.78%；項目支出335.15萬元，占19.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,733.66萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加283.33萬元，增長19.54%。主要原因是：上級要求建設的項目增加和人員調入。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,658.21萬元，占本年支出合計的95.10%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加209.20萬元，增長14.44%。主要原因是：上級要求建設的項目增加和人員調入。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,658.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,447.53萬元，占87.30%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出120.48萬元,占7.27%；醫療衛生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出90.20萬元,占5.44%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1564.06萬元，支出決算為1,658.21萬元,完成年初預算的106.02%，主要原因是上級要求建設的項目增加和人員調入。其中：

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,408.51萬元，其中：

人員經費1,300.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；

公用經費108.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費等。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出75.45萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出75.45萬元,占100.00%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

當年無政府性基金撥款情況。

（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為19.32萬元，支出決算為13.32萬元，完成預算的68.92%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格遵守八項規定，厲行節約。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為1.91萬元，占14.35%，與2017年度相比，增加/減少1.91萬元，增長，主要原因是外出招商引資；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.75萬元，占50.66%，與2017年度相比，減少1.35萬元，下降16.67%，主要原因是厲行節約，公車使用較少；公務接待費支出決算為4.66萬元，占34.99%，與2017年度相比，增加0.09萬元，增長1.97%，主要原因是接待批次增加，人均費用減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為6.02萬元，支出決算為1.91萬元。完成年初預算的31.74%。主要用于機關及下屬預算單位人員的招商引資等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，因公出國減少。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計1人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為6.40萬元，支出決算為6.75萬元，完成年初預算的105.40%。決算數大于預算數的主要原因是車輛使用年限較長，維修費用增加。

公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費支出6.75萬元，主要用于調研接待、機要應急等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費年初預算數為6.90萬元，支出決算為4.66萬元，完成年初預算的67.52%。主要用于接待上級領導調研和外縣市區考察公務接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是人均接待費用標準較低。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待41批次，累計279人次。

（九）部門預算績效情況說明

2018年度市委辦公室沒有項目實行績效目標管理。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出108.35萬元，比年初預算數減少15.83萬元，下降12.75%，主要原因是厲行節約，減少支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額4.13萬元，其中：政府采購貨物支出4.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，市委辦本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，應急保障用車2輛、特種專業技術用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：中共慈溪市委辦公室2018年度部門決算公開表

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