慈溪市委黨史研究室2021年部門預算

一、慈溪市委黨研室概況

（一）主要職能

制定全市黨史地方志工作規劃，組織開展黨史地方志重大理論研究和學術交流; 開展黨史資料征集、研究工作，負責全市黨的文獻資料搜集、整理、保存及利用工作；組織開展全市革命遺址（黨史勝跡）普查、認定、保護、開發等工作及重大革命紀念活動和黨史宣傳教育活動；編寫、出版市本級地方志、年鑒，搜集、整理地情叢書、資料年報，負責基層、部門（行業）志書編纂出版指導工作；負責市新四軍研究會業務指導工作。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市委黨研室部門預算包括：本級預算。

二、慈溪市委黨研室2021年部門預算安排情況說明

（一）關于慈溪市委黨研室2021年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，慈溪市委黨研室所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算537.13萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

（二）關于慈溪市委黨研室2021年收入預算情況說明

慈溪市委黨研室2021年收入預算537.13萬元，其中：一般公共預算撥款收入537.13萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計盈余彌補收支差額 0萬元，占0%；上年結轉收入 0萬元，占0%。

（三）關于慈溪市委黨研室2021年支出預算情況說明

慈溪市委黨研室2021年支出預算537.13萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出432.37萬元、社會保障和就業支出35.48萬元、衛生健康支出9.14萬元、住房保障支出60.14萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出327.86萬元，日常公用支出24.99萬元，發展建設類項目支出0.73萬元，專項公用類項目支出183.55萬元。

（四）關于慈溪市委黨研室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

慈溪市委黨研室2021年財政撥款收支預算537.13萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入537.13萬元；本年政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。支出包括：一般公共服務支出432.37萬元、社會保障和就業支出35.48萬元、衛生健康支出9.14萬元、住房保障支出60.14萬元，結轉下年0萬元。

（五）關于慈溪市委黨研室2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

慈溪市委黨研室2021年一般公共預算當年撥款537.13萬元，比2020年執行數減少72.5萬元，主要原因是人員和專項費用減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）432.37萬元，占80.50% ；社會保障和就業支出（類）35.48萬元，占6.60%；衛生健康支出（類）9.14萬元，占1.70%；住房保障支出（類）60.14萬元，占11.20%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

⑴一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）248.09萬元，比2020年執行數減少64.79萬元，下降20.71%，主要原因是2021年人員費用實際支出減少。

⑵一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）184.28萬元，比2020年執行數減少6.23萬元，下降3.27%，主要原因是專項費用減少。

⑶社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）5.92萬元，比2020年執行數減少4.01萬元，下降40.38%，主要原因是費用減少。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）19.71萬元，比2020年執行數增加0.13萬元，增長0.66%，主要原因是2021年繳費基數上調。?

（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）9.85萬元，比2020年執行數增加0.06萬元，增長0.61%，主要原因是2021年繳費基數上調。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）6.35萬元，主要用于行政職工基本醫療保險繳費支出。比2020年執行數增加0.4萬元，增長6.72%，主要原因是繳費基數增加。

（7）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2.79萬元，主要用于公務員醫療補助繳費支出。比2020年執行數增加0.09萬元，增長3.33%，主要原因是在職人員繳費基數變動。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）30.07萬元，比2020年執行數增加1.85萬元，增長6.55%，主要原因是住房公積金基數上調。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）30.07萬元，與2020年執行數持平，主要原因是無。

（六）關于慈溪市委黨研室2021年一般公共預算基本支出情況說明

慈溪市委黨研室2021年一般公共預算基本支出352.85萬元，其中：

人員經費327.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休人員其他費用、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費24.99萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于慈溪市委黨研室2021年政府性基金預算撥款情況說明

慈溪市委黨研室2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。?

（八）關于慈溪市委黨研室2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

慈溪市委黨研室2021年“三公”經費預算4.32萬元，比上年預算數持平。其中：?

1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預算0萬元，其中一般因公出國（境）費用預算0萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數增長0%，增加的主要原因是無。

2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算4.32萬元，主要用于接待上級、鄉鎮、老同志等支出。2021年比上年預算數下降12.5%，減少的主要原因是厲行節約。

3.公務用車購置：2021年安排公務用車購置預算0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車。2021年比上年預算數增長0%，增加的主要原因是無。

4.公務用車運行費：2021年安排公務用車運行費 ???預算0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年比上年預算數增長0%，增加的主要原因是無。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年慈溪市委黨研室本級參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算24.99萬元，比2020年預算數增加1.7萬元。

2.政府采購情況

2021年慈溪市委黨研室各單位政府采購預算總額????0.73萬元，其中：政府采購貨物預算0.73萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日，慈溪市委黨研室所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛，機要應急及調研用車0輛，老干部服務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，其中省部級領導用車0輛，機要應急及調研用車0輛，老干部服務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套），主要為無（或2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備）。

4.績效目標設置情況

2021年慈溪市委黨研室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

5.重點項目情況

慈溪市委黨研室2021年無重點項目。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

8．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映政研、調研、設備購置等；

9．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于機關事業單位養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士先進待遇人員的醫療經費。

12．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）：指用于事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指用于公務員醫療補助經費。

14．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：市委黨研室2021年預算公開