局機(jī)關(guān)各科室、各執(zhí)法中隊(duì)、交管所（隊(duì)），市交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心：

現(xiàn)將《2021年度慈溪市交通運(yùn)輸審計(jì)工作計(jì)劃》印發(fā)給你們，請(qǐng)相關(guān)責(zé)任科室（單位）認(rèn)真抓好落實(shí)，確保年度計(jì)劃按期推進(jìn)。

慈溪市交通運(yùn)輸局

2021年4月30日

2021年度慈溪市交通運(yùn)輸審計(jì)工作計(jì)劃

根據(jù)寧波市交通運(yùn)輸局《關(guān)于印發(fā)<2021年度寧波市交通運(yùn)輸局內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃>的通知》（甬交辦〔2021〕40號(hào)）文件精神和慈溪市審計(jì)局2021年度內(nèi)審工作指導(dǎo)意見的要求，慈溪市交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委市政府和我市交通系統(tǒng)年度中心工作，聚焦交通重點(diǎn)領(lǐng)域，依法履行內(nèi)審職能，加大項(xiàng)目審計(jì)力度，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量，提升審計(jì)成果運(yùn)用，努力為慈溪交通“十四五”開局之年的順利起步提供有力保障。具體抓好以下五方面工作：

一、加強(qiáng)交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金審計(jì)

圍繞交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治等重點(diǎn)工作，著力推進(jìn)建設(shè)資金和建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)建設(shè)資金安全有效使用和建設(shè)項(xiàng)目規(guī)范管理。及時(shí)開展建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，深化重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)從項(xiàng)目管理、資金籌措、成本真實(shí)合規(guī)以及建設(shè)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)使用等多方入手，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正交通建設(shè)領(lǐng)域存在的問題，確保建設(shè)資金專款專用，提高投資效益。

2021年繼續(xù)配合上級(jí)有關(guān)部門對(duì)我市交通專項(xiàng)資金、交通工程項(xiàng)目的各類審計(jì)；督促市交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心完成已完工項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算編制工作；加強(qiáng)與項(xiàng)目跟蹤審計(jì)單位的聯(lián)系協(xié)調(diào)；配合市財(cái)政完成長(zhǎng)邱線改建工程、杭甬高速連接線慈溪段、客運(yùn)中心站、沿海北線工程財(cái)務(wù)決算批復(fù)；視情完成勝山至陸埠公路(勝山-橫河段)工程財(cái)務(wù)決算編制。

二、做好交通項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查

圍繞交通運(yùn)輸建設(shè)、發(fā)展、改革過程中出現(xiàn)的新問題、新情況，以促進(jìn)科學(xué)決策和推動(dòng)體制機(jī)制完善為目標(biāo)，有針對(duì)性開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。

（一）根據(jù)慈溪市審計(jì)局2021年度內(nèi)部審計(jì)同步審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排，擬于7、8月份開展2020年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)、村道）專項(xiàng)審計(jì)，項(xiàng)目總金額328.95萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助146.86萬元。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)資金管理使用中存在的主要問題并提出意見建議，促進(jìn)政策措施落實(shí)和完善，保障資金規(guī)范管理，提高資金使用效益。

（二）配合市審計(jì)局開展2021年度交通工程項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)，具體項(xiàng)目包括勝山至陸埠公路（橫河-余慈界段）工程1標(biāo)、勝山至陸埠公路（橫河-余慈界段）工程PPP項(xiàng)目、蘆庵公路（329國(guó)道-七塘公路）提升改造工程1標(biāo)2標(biāo)、白彭公路（彭南至妙山段）改造工程、中橫線維修提升工程1標(biāo)2標(biāo)、寺馬線（K22+574--K27+216段）中修工程等8個(gè)項(xiàng)目。

三、完成交通項(xiàng)目績(jī)效審計(jì)

根據(jù)寧波市交通運(yùn)輸局年度審計(jì)工作計(jì)劃及慈溪市財(cái)政局2021年交通項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)要求，在以往開展項(xiàng)目績(jī)效審計(jì)的基礎(chǔ)上，不斷總結(jié)績(jī)效審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，完善績(jī)效審計(jì)評(píng)價(jià)體系，創(chuàng)新績(jī)效審計(jì)工作方法。同時(shí)強(qiáng)化成果運(yùn)用，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、匯總、歸納，分析原因，查找問題根源，向單位領(lǐng)導(dǎo)提出有效建議，建立健全審計(jì)結(jié)果跟蹤機(jī)制，使審計(jì)提出的意見和建議體現(xiàn)到被審計(jì)單位的具體工作中。

2021年組織完成公共自行車租賃服務(wù)系統(tǒng)（2016年度-2025年度）、老舊營(yíng)運(yùn)車輛淘汰補(bǔ)助（2019年度-2020年度）績(jī)效評(píng)價(jià)工作，審核資金10807.3萬元。通過經(jīng)濟(jì)性、效益性、生態(tài)性等方面的綜合評(píng)價(jià)，了解交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制和建設(shè)管理、工作機(jī)制運(yùn)行情況。

四、完善審計(jì)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制

重視建立和完善審計(jì)結(jié)果整改長(zhǎng)效機(jī)制，注重內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，明確被審計(jì)單位主要領(lǐng)導(dǎo)為整改責(zé)任第一人，建立整改檢查跟蹤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。今年主要是完成市審計(jì)局對(duì)徐德忠局長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作，編制審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改清單，建立問題清單核銷制度，探索審計(jì)結(jié)果整改長(zhǎng)效機(jī)制，舉一反三，推進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用最大化。

五、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)

加強(qiáng)審計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，保障其依法依規(guī)獨(dú)立履行監(jiān)督職責(zé)。組織開展審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、交流，不斷提升內(nèi)部審計(jì)專業(yè)素養(yǎng)，打造信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)審計(jì)干部隊(duì)伍，適應(yīng)新時(shí)代內(nèi)審工作發(fā)展的需要，確保審計(jì)工作質(zhì)量的不斷提升。根據(jù)寧波市有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，將組織系統(tǒng)內(nèi)審工作人員開展交通行業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)專題培訓(xùn)，提高交通行業(yè)內(nèi)審人員專業(yè)技能和審計(jì)實(shí)務(wù)能力。

附件：2021年慈溪市交通運(yùn)輸局內(nèi)審工作計(jì)劃表

【附件下載】